SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO DORMITÓRIO E COZINHA DA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2207/2023.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO DORMITÓRIO E COZINHA DA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2207/2023.
1.800,00
04/05/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO DORMITÓRIO E COZINHA DA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2207/2023. LIQUIDADO CFME NF 022/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 7335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
