| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Detergente para louças aroma natural, biodegradáve | 1,60 | 160,00 |
| 50.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS PERTENCENTE À STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO AS 261/2023. | 3,40 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS PERTENCENTE À STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO AS 261/2023. | 330,00 | ||
| 15/05/2023 | Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS PERTENCENTE À STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO AS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18657 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 330,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 326,04 | ||
| 18/05/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7337/2023 | 3,96 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/05/2023 | 3,96 | 3255/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,96 |
