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Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7338	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO AS 262/2023.	7,75	387,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO AS 262/2023.	387,50
30/06/2023	Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO AS 262/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16.384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		387,50
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007338/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 30397			387,50
TOTAL		387,50	387,50	387,50
SALDO A PAGAR				0,00