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Exercício: 2023
Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7339	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE PANO DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 794/2023.	3,50	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE PANO DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 794/2023.	350,00
18/07/2023	Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE PANO DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 794/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
21/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007339/2023 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00