| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE PANO DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 794/2023. | 3,50 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE PANO DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 794/2023. | 350,00 | ||
| 18/07/2023 | Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID. DE PANO DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 794/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 21/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007339/2023 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
