SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 667/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2208/2023.
219,90
219,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 667/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2208/2023.
219,90
04/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 667/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2208/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3700/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
219,90
09/05/2023
Pagamento de Empenho 7340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
219,90
TOTAL
219,90
219,90
219,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
