| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7343 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 647/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2209/2023. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 647/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2209/2023. | 1.000,00 | ||
| 13/07/2023 | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 647/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2209/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2800 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.000,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007343/2023 MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA - 15489 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
