| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
| Número do empenho: | 7344 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 283/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2210/2023. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 283/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2210/2023. | 2.250,00 | ||
| 04/05/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 283/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2210/2023. LIQUIDADO CFME NF 006/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENIRUQE A. HENTGES. | 2.250,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 7344/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
