SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL 7 E 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO PARA EVENTO DO DMD CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2023.
1.419,60
1.419,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
OUTROS, BOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL 7 E 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO PARA EVENTO DO DMD CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2023.
1.419,60
16/05/2023
OUTROS, BOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL 7 E 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO PARA EVENTO DO DMD CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11549 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.419,60
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007345/2023
DUMMEL & CIA LTDA - 21227
1.419,60
TOTAL
1.419,60
1.419,60
1.419,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
