| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOLAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL 7 E 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO PARA EVENTO DO DMD CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2023. | 1.419,60 | 1.419,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | OUTROS, BOLAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL 7 E 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO PARA EVENTO DO DMD CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2023. | 1.419,60 | ||
| 16/05/2023 | OUTROS, BOLAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL 7 E 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO PARA EVENTO DO DMD CFE.MEMORANDO INTERNO 660/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11549 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.419,60 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007345/2023 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 1.419,60 | ||
| TOTAL | 1.419,60 | 1.419,60 | 1.419,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
