Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
7347
Data de lançamento:
28/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº186 CFE. MEMORADO INTERNO Nº 268/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2213/2023.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº186 CFE. MEMORADO INTERNO Nº 268/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2213/2023.
380,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº186 CFE. MEMORADO INTERNO Nº 268/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2213/2023. LIQUIDADO CFME NF 174/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC, DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
380,00
08/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2023
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
