Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA FAMURS, CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS,SEGUINDO PARA MARAU-RS PARA CONHECER TECNOLOGIA DE PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR E APÓS PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEICAS EM SANTA BÁRBARA DO SUL, COM SAÍDA DIA 27/04 ÀS 9:30HRS E RETORNO DIA 28/04 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 209/2023.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA FAMURS, CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS,SEGUINDO PARA MARAU-RS PARA CONHECER TECNOLOGIA DE PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR E APÓS PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEICAS EM SANTA BÁRBARA DO SUL, COM SAÍDA DIA 27/04 ÀS 9:30HRS E RETORNO DIA 28/04 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 209/2023.
504,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA FAMURS, CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS,SEGUINDO PARA MARAU-RS PARA CONHECER TECNOLOGIA DE PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR E APÓS PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEICAS EM SANTA BÁRBARA DO SUL, COM SAÍDA DIA 27/04 ÀS 9:30HRS E RETORNO DIA 28/04 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 209/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
504,00
28/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7350/2023
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
