| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADA NA MOTONIVELADORA Nº 113 E PÁ CARREGADEIRA Nº 218 E 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 264/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2216/2023. | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADA NA MOTONIVELADORA Nº 113 E PÁ CARREGADEIRA Nº 218 E 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 264/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2216/2023. | 640,00 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS REALIZADA NA MOTONIVELADORA Nº 113 E PÁ CARREGADEIRA Nº 218 E 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 264/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2216/2023. LIQUIDADP CFME NF 264/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 640,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 7354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
