SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 ABRIL DE 2023, COM SAÍDA ÀS 5HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 765/2023.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 ABRIL DE 2023, COM SAÍDA ÀS 5HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 765/2023.
108,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 ABRIL DE 2023, COM SAÍDA ÀS 5HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 765/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
108,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 7359/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
