Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA PESA CATERPILLAR PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DE MOTONIVELADORA DO MUNICÍPIO E REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 214/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA PESA CATERPILLAR PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DE MOTONIVELADORA DO MUNICÍPIO E REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 214/2023.
180,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA PESA CATERPILLAR PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DE MOTONIVELADORA DO MUNICÍPIO E REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP 214/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
180,00
04/05/2023
Pagamento de Empenho 7370/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
