Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/05/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/05/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
28/04/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/05/2023 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
820,40
05/05/2023
Pagamento de Empenho 7371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
820,40
TOTAL
820,40
820,40
820,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
