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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho

Número do empenho:	7398	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A ABRIL/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,00	8.166,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A ABRIL/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	8.166,74
28/04/2023	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A ABRIL/2023 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		8.166,74
04/05/2023	Pagamento de Empenho 7398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.166,74
TOTAL		8.166,74	8.166,74	8.166,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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