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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7402	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	149,50	1.794,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	1.794,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 407093 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		149,50
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,50
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/349011; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		149,50
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,50
30/06/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº413553 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUN/23.		149,50
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº413553 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUN/23.			149,50
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/426511; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		149,50
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,50
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/438760; 050/373208; 050/373401; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		387,75
09/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/438760; 050/373208; 050/373401; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23			387,75
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/377128; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		129,25
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/377128; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23			129,25
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-679,00
TOTAL		1.115,00	1.115,00	1.115,00
SALDO A PAGAR				0,00