| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
| Número do empenho: | 7406 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. LEI Nº 3.012/2022 E CONTRATO Nº 109/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº153/2023. | 13.786,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. LEI Nº 3.012/2022 E CONTRATO Nº 109/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº153/2023. | 13.786,68 | ||
| 28/04/2023 | VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. LEI Nº 3.012/2022 E CONTRATO Nº 109/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº153/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. | 13.786,68 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 7406/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.786,68 | ||
| TOTAL | 13.786,68 | 13.786,68 | 13.786,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
