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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7406 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. LEI Nº 3.012/2022 E CONTRATO Nº 109/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº153/2023. 0,00 13.786,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. LEI Nº 3.012/2022 E CONTRATO Nº 109/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº153/2023. 13.786,68
28/04/2023 VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. LEI Nº 3.012/2022 E CONTRATO Nº 109/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº153/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. 13.786,68
11/05/2023 Pagamento de Empenho 7406/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.786,68
TOTAL 13.786,68 13.786,68 13.786,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.