Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (DENTRO E FORA DO ESTADO) A FIM DE SE DESLOCAR À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07 DE MAIO ÀS 18:00HRS, PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF NO DIA 08 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DE SENADORES E DEPUTADOS, RETORNANDO NO DIA 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 215/2023.
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3.384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (DENTRO E FORA DO ESTADO) A FIM DE SE DESLOCAR À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07 DE MAIO ÀS 18:00HRS, PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF NO DIA 08 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DE SENADORES E DEPUTADOS, RETORNANDO NO DIA 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 215/2023.
3.384,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (DENTRO E FORA DO ESTADO) A FIM DE SE DESLOCAR À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 07 DE MAIO ÀS 18:00HRS, PARA EMBARQUE À BRASÍLIA-DF NO DIA 08 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DE SENADORES E DEPUTADOS, RETORNANDO NO DIA 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 215/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
3.384,00
05/05/2023
Pagamento de Empenho 7408/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.384,00
TOTAL
3.384,00
3.384,00
3.384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
