| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7410 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS VAGNER OLIVEIRA, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS, NOS DIAS 08 DE MAIO À 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 211/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2235/2023. | 5.839,71 | 5.839,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS VAGNER OLIVEIRA, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS, NOS DIAS 08 DE MAIO À 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 211/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2235/2023. | 5.839,71 | ||
| 02/05/2023 | SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS VAGNER OLIVEIRA, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS, NOS DIAS 08 DE MAIO À 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 211/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2235/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 5.839,71 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7410/2023 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 5.839,71 | ||
| TOTAL | 5.839,71 | 5.839,71 | 5.839,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
