Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7410	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS VAGNER OLIVEIRA, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS, NOS DIAS 08 DE MAIO À 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 211/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2235/2023.	5.839,71	5.839,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS VAGNER OLIVEIRA, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS, NOS DIAS 08 DE MAIO À 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 211/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2235/2023.	5.839,71
02/05/2023	SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS VAGNER OLIVEIRA, VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E SERVIDOR ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS SENADORES E DEPUTADOS, NOS DIAS 08 DE MAIO À 12 DE MAIO, CFE MEMORANDO SAP Nº 211/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2235/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		5.839,71
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7410/2023 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375			5.839,71
TOTAL		5.839,71	5.839,71	5.839,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®