Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7412
Data de lançamento:
02/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA COM PEDAL PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2023.ORDEM DE COMPRA 2232/2023.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA COM PEDAL PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2023.ORDEM DE COMPRA 2232/2023.
330,00
08/05/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA COM PEDAL PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2023.ORDEM DE COMPRA 2232/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22997 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
330,00
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7412/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
