| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 7412 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA COM PEDAL PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2023.ORDEM DE COMPRA 2232/2023. | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA COM PEDAL PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2023.ORDEM DE COMPRA 2232/2023. | 330,00 | ||
| 08/05/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA COM PEDAL PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2023.ORDEM DE COMPRA 2232/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22997 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 330,00 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7412/2023 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
