| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
| Número do empenho: | 7413 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CHAPÉU 14 UND., BONÉ 07 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CHAPÉUS E 07 BONÉS PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2023.ORDEM DE COMPRA 2233/2023. | 574,00 | 574,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | OUTROS, CHAPÉU 14 UND., BONÉ 07 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CHAPÉUS E 07 BONÉS PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2023.ORDEM DE COMPRA 2233/2023. | 574,00 | ||
| 22/05/2023 | OUTROS, CHAPÉU 14 UND., BONÉ 07 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CHAPÉUS E 07 BONÉS PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2023.ORDEM DE COMPRA 2233/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 574,00 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7413/2023 VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842 | 574,00 | ||
| TOTAL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
