Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000
Dados do Empenho
Número do empenho:
7413
Data de lançamento:
02/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CHAPÉU 14 UND., BONÉ 07 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CHAPÉUS E 07 BONÉS PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2023.ORDEM DE COMPRA 2233/2023.
574,00
574,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
OUTROS, CHAPÉU 14 UND., BONÉ 07 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CHAPÉUS E 07 BONÉS PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2023.ORDEM DE COMPRA 2233/2023.
574,00
22/05/2023
OUTROS, CHAPÉU 14 UND., BONÉ 07 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 CHAPÉUS E 07 BONÉS PERSONALIZADOS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 799/2023.ORDEM DE COMPRA 2233/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
574,00
24/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7413/2023
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842
574,00
TOTAL
574,00
574,00
574,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
