3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PEDIÁTRICO REALIZADO NOS PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS NºS 700502531273557, 701405651127835 E 700008080542303, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 857/2023.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PEDIÁTRICO REALIZADO NOS PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS NºS 700502531273557, 701405651127835 E 700008080542303, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 857/2023.
1.050,00
21/06/2023
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PEDIÁTRICO REALIZADO NOS PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS NºS 700502531273557, 701405651127835 E 700008080542303, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 857/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 495 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.050,00
26/06/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7420/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.034,25
26/06/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7420/2023
15,75
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
