Nome do Credor: CENTRO DE REC DESAFIO JOVEM GIDEOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
7423
Data de lançamento:
02/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIEMNTO DA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706408699296886 PARA MÊS DE MAIO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 854/2023.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIEMNTO DA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706408699296886 PARA MÊS DE MAIO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 854/2023.
1.650,00
25/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIEMNTO DA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706408699296886 PARA MÊS DE MAIO/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 854/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.650,00
30/05/2023
Pagamento de Empenho 7423/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
