Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7424
Data de lançamento:
02/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/23 SOB CARTÃO SUS 708507337986977, CFE MEMORANDO SS/AB 852/2023.
2.600,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/23 SOB CARTÃO SUS 708507337986977, CFE MEMORANDO SS/AB 852/2023.
2.600,00
18/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/23 SOB CARTÃO SUS 708507337986977, CFE MEMORANDO SS/AB 852/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.600,00
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7424/2023
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA PATRULHA - 32784
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
