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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7425	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2259/2023.	146,05	146,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2259/2023.	146,05
08/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2259/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		146,05
15/05/2023	Pagamento de Empenho 7425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			146,05
TOTAL		146,05	146,05	146,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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