| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7425 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2259/2023. | 146,05 | 146,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2259/2023. | 146,05 | ||
| 08/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2259/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96411 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 146,05 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Empenho 7425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 146,05 | ||
| TOTAL | 146,05 | 146,05 | 146,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
