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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016

Dados do Empenho
Número do empenho: 7427 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONEXÃO INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONEXÃO DE 20 PONTOS ELÉTRICOS E DE INTERNET EM SALA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 095/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2248/2023. 3.300,00 3.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 SERVIÇO CONEXÃO INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONEXÃO DE 20 PONTOS ELÉTRICOS E DE INTERNET EM SALA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 095/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2248/2023. 3.300,00
15/06/2023 SERVIÇO CONEXÃO INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONEXÃO DE 20 PONTOS ELÉTRICOS E DE INTERNET EM SALA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 095/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2248/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 449 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM.EMPREEDIMENTO DILETA P. DAS CHAGAS. 3.300,00
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2023 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447 3.300,00
TOTAL 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.