| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONEXÃO INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONEXÃO DE 20 PONTOS ELÉTRICOS E DE INTERNET EM SALA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 095/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2248/2023. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | SERVIÇO CONEXÃO INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONEXÃO DE 20 PONTOS ELÉTRICOS E DE INTERNET EM SALA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 095/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2248/2023. | 3.300,00 | ||
| 15/06/2023 | SERVIÇO CONEXÃO INTERNET VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONEXÃO DE 20 PONTOS ELÉTRICOS E DE INTERNET EM SALA DA BIBLIOTECA PÚBLICA PARA CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 095/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2248/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 449 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM.EMPREEDIMENTO DILETA P. DAS CHAGAS. | 3.300,00 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2023 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
