| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA REDE D'ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2023. | 1.576,00 | 1.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA REDE D'ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2023. | 1.576,00 | ||
| 08/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA REDE D'ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.576,00 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7429/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 1.576,00 | ||
| TOTAL | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
