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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7429	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA REDE D'ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2023.	1.576,00	1.576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA REDE D'ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2023.	1.576,00
08/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA REDE D'ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 414/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2260/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.576,00
12/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7429/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.576,00
TOTAL		1.576,00	1.576,00	1.576,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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