Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7430	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 417/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2261/2023.	253,90	253,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 417/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2261/2023.	253,90
08/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 417/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2261/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		253,90
15/05/2023	Pagamento de Empenho 7430/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			253,90
TOTAL		253,90	253,90	253,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®