| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
| Número do empenho: | 7437 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 7043045523119993 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 869/2023. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 7043045523119993 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 869/2023. | 2.000,00 | ||
| 18/05/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 7043045523119993 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 869/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.000,00 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Empenho 7437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
