SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENS FUND SANTA TERESINHA, FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 618/2023.ORDEM DE COMPRA 2254/2023.
6.455,52
6.455,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENS FUND SANTA TERESINHA, FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 618/2023.ORDEM DE COMPRA 2254/2023.
6.455,52
30/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENS FUND SANTA TERESINHA, FLORESTA E HERMANY, CFE MEMORANDO SE 618/2023.ORDEM DE COMPRA 2254/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.455,52
05/07/2023
Pagamento de Empenho 7440/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.455,52
TOTAL
6.455,52
6.455,52
6.455,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
