SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO EXAME TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS/TRANSPORTE ESCOLAR E TAXAS DOS EXAMES DAS PROVAS, PARA O SERVIDOR VOLMIR CHRIST, CFE MEMORANDO SE 750/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2255/2023.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
SERVIÇO EXAME TRANSPORTE ESCOLAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS/TRANSPORTE ESCOLAR E TAXAS DOS EXAMES DAS PROVAS, PARA O SERVIDOR VOLMIR CHRIST, CFE MEMORANDO SE 750/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2255/2023.
320,00
03/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS/TRANSPORTE ESCOLAR E TAXAS DOS EXAMES DAS PROVAS, PARA O SERVIDOR VOLMIR CHRIST, CFE MEMORANDO SE 750/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2255/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 4580 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
320,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 7443/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
