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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7444	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	OUTROS, COTURNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE COTURNO PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 820/2023 E ORDEM DE COMPRA 2239/2023.	125,00	875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	OUTROS, COTURNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE COTURNO PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 820/2023 E ORDEM DE COMPRA 2239/2023.	875,00
08/05/2023	OUTROS, COTURNO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE COTURNO PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 820/2023 E ORDEM DE COMPRA 2239/2023.		875,00
11/05/2023	Pagamento de Empenho 7444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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