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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7445	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 03 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 876/2023.		140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	VALOR REFERENTE A 03 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 876/2023.	140,00
03/05/2023	VALOR REFERENTE A 03 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 876/2023. LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E ATESTADADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		140,00
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7445/2023 - REF. MAIO/2023 ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665			124,60
09/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 7445/2023			15,40
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	04/05/2023	15,40	3047/2023	Lançada
TOTAL		15,40