Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7448
Data de lançamento:
03/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MESA INOX - OUTROS, MESA INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA DE INOX PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 632/2023.ORDEM DE COMPRA 2257/2023.
1.430,00
1.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
OUTROS, MESA INOX - OUTROS, MESA INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA DE INOX PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 632/2023.ORDEM DE COMPRA 2257/2023.
1.430,00
27/06/2023
OUTROS, MESA INOX - OUTROS, MESA INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA DE INOX PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 632/2023.ORDEM DE COMPRA 2257/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 862.828 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICINISTA ANGELICA MARKUS NICOLETTI.
1.430,00
19/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007448/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
1.430,00
TOTAL
1.430,00
1.430,00
1.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
