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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087

Dados do Empenho
Número do empenho: 7450 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.13 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E 157, CFE MEMORANDOS SO Nº 412 E 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2258/2023. 80,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E 157, CFE MEMORANDOS SO Nº 412 E 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2258/2023. 330,00
31/05/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E 157, CFE MEMORANDOS SO Nº 412 E 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2258/2023. LIQUIDADO CFME NF 042/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 330,00
05/06/2023 Pagamento de Empenho 7450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.