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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087

Dados do Empenho

Número do empenho:	7450	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.13	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E 157, CFE MEMORANDOS SO Nº 412 E 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2258/2023.	80,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E 157, CFE MEMORANDOS SO Nº 412 E 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2258/2023.	330,00
31/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149 E 157, CFE MEMORANDOS SO Nº 412 E 413/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2258/2023. LIQUIDADO CFME NF 042/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		330,00
05/06/2023	Pagamento de Empenho 7450/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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