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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LETICIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7451 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 08 A 11/05/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 868/2023. 0,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 08 A 11/05/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 868/2023. 1.152,00
03/05/2023 VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 08 A 11/05/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 868/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.152,00
05/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM -1.152,00
05/05/2023 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM -1.152,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.