Nome do Credor: ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7459
Data de lançamento:
03/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE PATRIMONIO PÚBLICO PARA A SERVIDORA ADRIANA WILLINGHOEFER DIAS 9 E 10 DE MAIO DE 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 217/2023.
0,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE PATRIMONIO PÚBLICO PARA A SERVIDORA ADRIANA WILLINGHOEFER DIAS 9 E 10 DE MAIO DE 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 217/2023.
730,00
03/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE PATRIMONIO PÚBLICO PARA A SERVIDORA ADRIANA WILLINGHOEFER DIAS 9 E 10 DE MAIO DE 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO 217/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
730,00
05/05/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-730,00
05/05/2023
ANULADO DEVIDO EMPENHO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO
-730,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
