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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOICE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7462	Data de lançamento:	04/05/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICANDO CONHECIMENTO PARA SALVAR VIDAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 863/2023.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICANDO CONHECIMENTO PARA SALVAR VIDAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 863/2023.	180,00
04/05/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICANDO CONHECIMENTO PARA SALVAR VIDAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 863/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		180,00
23/06/2023	Pagamento de Empenho 7462/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00