Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER
Dados do Empenho
Número do empenho:
7473
Data de lançamento:
04/05/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DO DPTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07 DE MAIO ÀS 18:30 HRS E RETORNO DIA 10 DE MAIO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 298/2023.
0,00
1.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DO DPTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07 DE MAIO ÀS 18:30 HRS E RETORNO DIA 10 DE MAIO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 298/2023.
1.152,00
04/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DO DPTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 07 DE MAIO ÀS 18:30 HRS E RETORNO DIA 10 DE MAIO ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 298/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.152,00
08/05/2023
Pagamento de Empenho 7473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.152,00
27/06/2023
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA10/05).
-72,00
27/06/2023
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA10/05).
-72,00
27/06/2023
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA10/05).
-72,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
