Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7477
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP - MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP
210,10
210,10
1.00
MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP - MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 112/2023.ORDEM DE COMPRA 1965/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6222/2023.
210,10
210,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP - MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP - MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 112/2023.ORDEM DE COMPRA 1965/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6222/2023.
420,20
12/05/2023
MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP - MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP
MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP - MEDICAMENTO NEOVITE MAX 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001112-64.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 112/2023.ORDEM DE COMPRA 1965/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6222/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42190 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
210,10
12/05/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-210,10
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7477/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,10
TOTAL
210,10
210,10
210,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
