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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIOFUSÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7486	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	motocross
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA EM RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 061/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2267/2023.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA EM RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 061/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2267/2023.	1.200,00
19/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA EM RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 061/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2267/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2501 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.		1.200,00
23/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7486/2023 STUDIO DOIS RADIOFUSÃO LTDA - 16213			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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