Nome do Credor: MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7488
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 026/4º PELBM/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2274/2023.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
SERVIÇO ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 026/4º PELBM/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2274/2023.
250,00
23/11/2023
SERVIÇO ESTEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 026/4º PELBM/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2274/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202394 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.
250,00
27/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007488/2023
MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA - 24126
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
