Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7490
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO FORÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO/FONTE DE ENERGIA DE CAIXA DE SOM DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 281/2023 E ORDEM DE COMPRA 2269/2023.
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
OUTROS, CABO FORÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO/FONTE DE ENERGIA DE CAIXA DE SOM DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 281/2023 E ORDEM DE COMPRA 2269/2023.
36,00
15/05/2023
OUTROS, CABO FORÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO/FONTE DE ENERGIA DE CAIXA DE SOM DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 281/2023 E ORDEM DE COMPRA 2269/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12657 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
36,00
19/05/2023
Pagamento de Empenho 7490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
