Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7491
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 017/2023 E ORDEM DE COMPRA 2270/2023.
24,90
99,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 017/2023 E ORDEM DE COMPRA 2270/2023.
99,60
08/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 017/2023 E ORDEM DE COMPRA 2270/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 157.514 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR O LAGEMANN.
99,60
10/05/2023
Pagamento de Empenho 7491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
99,60
TOTAL
99,60
99,60
99,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
