| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO HP CZ132 AB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA AMARELO DESTINADO PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 018/2023 E ORDEM DE COMPRA 2271/2023. | 333,00 | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | OUTROS, CARTUCHO HP CZ132 AB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA AMARELO DESTINADO PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 018/2023 E ORDEM DE COMPRA 2271/2023. | 333,00 | ||
| 16/05/2023 | OUTROS, CARTUCHO HP CZ132 AB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA AMARELO DESTINADO PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 018/2023 E ORDEM DE COMPRA 2271/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12661 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 333,00 | ||
| 19/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7492/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 333,00 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
