Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7492
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO HP CZ132 AB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA AMARELO DESTINADO PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 018/2023 E ORDEM DE COMPRA 2271/2023.
333,00
333,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
OUTROS, CARTUCHO HP CZ132 AB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA AMARELO DESTINADO PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 018/2023 E ORDEM DE COMPRA 2271/2023.
333,00
16/05/2023
OUTROS, CARTUCHO HP CZ132 AB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA AMARELO DESTINADO PARA O PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS/RAD 018/2023 E ORDEM DE COMPRA 2271/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12661 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
333,00
19/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7492/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
333,00
TOTAL
333,00
333,00
333,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
