Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7495
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
motocross
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, LONA
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO EM LONAS 6X3,4M DE 02 OUTDOORS E IMPRESSÃO DE 10 LONAS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BARSILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO Nº 062 E 063/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2263/2023.
8.850,00
8.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
MATERIAIS GRAFICOS, LONA
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO EM LONAS 6X3,4M DE 02 OUTDOORS E IMPRESSÃO DE 10 LONAS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BARSILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO Nº 062 E 063/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2263/2023.
8.850,00
11/05/2023
MATERIAIS GRAFICOS, LONA
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO EM LONAS 6X3,4M DE 02 OUTDOORS E IMPRESSÃO DE 10 LONAS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BARSILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO Nº 062 E 063/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2263/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1100 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.
8.850,00
15/05/2023
Pagamento de Empenho 7495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.850,00
TOTAL
8.850,00
8.850,00
8.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
