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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	7497	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	motocross
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 066/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2266/2023.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 066/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2266/2023.	1.500,00
26/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 066/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2266/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 256 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.		1.500,00
31/05/2023	Pagamento de Empenho 7497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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