| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO |
| Número do empenho: | 7498 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | motocross | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NA PISTA JARDEL DONEDA PIRES, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE PROCESSO Nº 047-2023, INEXIGIBILIDADE 008-2023 E CONTRATO Nº 038/2023. | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NA PISTA JARDEL DONEDA PIRES, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE PROCESSO Nº 047-2023, INEXIGIBILIDADE 008-2023 E CONTRATO Nº 038/2023. | 200.000,00 | ||
| 11/05/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NA PISTA JARDEL DONEDA PIRES, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, CFE PROCESSO Nº 047-2023, INEXIGIBILIDADE 008-2023 E CONTRATO Nº 038/2023. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 200.000,00 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Empenho 7498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200.000,00 | ||
| TOTAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
