Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7499
Data de lançamento:
05/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
motocross
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 064/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2264/2023.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 064/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2264/2023.
750,00
11/05/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 064/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2264/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1101 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.
750,00
15/05/2023
Pagamento de Empenho 7499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
