| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7499 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | motocross | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 064/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2264/2023. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 064/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2264/2023. | 750,00 | ||
| 11/05/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS 3.000 UND VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO ASS. DE IMPRENSA Nº 064/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2264/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1101 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. | 750,00 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Empenho 7499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
