SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25/04 À 27/03//2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25/04 À 27/03//2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
130,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25/04 À 27/03//2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
130,00
17/05/2023
Pagamento de Empenho 7508/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
